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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師21年做賬做交納社保費(fèi),當(dāng)時(shí)我同事做借管理費(fèi)做多了,借其他應(yīng)收款少,貸銀行存款,那我今年改正這筆分錄做個(gè)沖銷的然后做筆正確的數(shù)就可以了嗎?用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢
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你好要用以前年度損益調(diào)整
2023 02/13 09:38
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 02/13 09:43
是的? 老師
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 09:46
嗯呢,期待您的好評哦
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2023 02/13 09:46
怎么做的老師呢
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2023 02/13 09:47
賬務(wù)怎么做
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 09:50
您原來的賬是哪個(gè)科目不對?做多哦了還是少了
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2023 02/13 09:52
21年做賬做交納社保費(fèi),當(dāng)時(shí)我同事做借管理費(fèi)做多了,借其他應(yīng)收款少,貸銀行存款,
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 09:59
借其他應(yīng)收款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
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