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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報(bào)?
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你好;? ? 你這個(gè) 之前12月開票的分錄 怎么做賬的; 我看看怎么處理? ;? ? 是發(fā)票開錯(cuò)了要重新開票嗎? ?
2023 02/10 10:12
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 02/10 10:12
是的,之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們是小規(guī)模納稅人
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 10:13
你好;? ?那你就? 1月做 ;借? 應(yīng)收賬款 金額負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 金額負(fù)數(shù)? ;2月做? :借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
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2023 02/10 10:14
我到了今年一季度報(bào)稅的時(shí)候,直接按照2月份開票的正確的收入申報(bào)金額就行ba?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/10 10:16
你好; 是的; 就可以了。? ??
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