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去年支付一年的租金，今年才收到對方發(fā)票，請問我怎么做調(diào)整分錄，已跨年了。
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你好，那你去年支付的分錄怎么做的？
2023 02/09 16:05
84785006 
2023 02/09 16:06
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
84785006
2023 02/09 16:07
那我怎么做調(diào)整分錄？
郭老師 
2023 02/09 16:08
借以前年度損益調(diào)整待預(yù)付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84785006
2023 02/09 16:29
我有點不太明白，為什么不放在今年的利潤里？？？
郭老師
2023 02/09 16:30
你好，他是去年的費用，為什么要放到今年的企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于以前年度的。
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