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本期申表 本期申表 本期申表 本期申表 ※ 附 列 盜 料 四 ） 第 8 行 “ 本 期 炭 生 額，列三本期申投表。附列資料二》第12欄 額"列為16274.30元，本期申投表 《附列資科 “ 稅額，一本期道用加計振成李＋（加t城康臺三》第12欄?稅款：152743.02。公x加計⑥減臺 賬》上期第8欄“期末可計提額" 賬》上期第8欄“期末可計提額” 為4740.87元。期末可計提額是怎么算出來的
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你好；? ?第6欄期末可計提額：為納稅人截至當期稅款所屬期期末的可計提額。計算公式為6=3*10%-5。
第1欄稅款所屬期：取納稅人在適用加計抵減政策標識期內(nèi)有效申報記錄的稅款所屬期;
第2欄進項稅額本月數(shù)：取納稅人對應稅款所屬期，有效申報記錄中《附列資料(二)》第12欄“稅額”數(shù)據(jù);
第3欄進項稅額累計數(shù)：為截至當期稅款所屬期，累計發(fā)生的進項稅額;
第4欄已計提額本月數(shù)：取納稅人對應稅款所屬期，有效申報記錄中《附列資料(四)》第8行第2欄“本期發(fā)生額”數(shù)據(jù);
第5欄已計提額累計數(shù)：為截至當期稅款所屬期，累計發(fā)生的計提額;
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2023 02/08 15:08
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