问题已解决
老師我想把去年10月人家開的一張發(fā)票紅沖了,這樣會影響我們公司的信用等級嗎?會涉及到稅收滯納金嗎?
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你好,你是惡意作廢發(fā)票嗎?
2023 02/08 11:17
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2023 02/08 11:18
就是我們有稅收要求,我不知道把那張大額發(fā)票抵扣了。然后現(xiàn)在想把進項轉(zhuǎn)出,所以想把去年那張發(fā)票紅沖完,讓重新開一張發(fā)票回來。這樣可以嗎?
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郭老師 
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2023 02/08 11:20
你好,這個是你收到的發(fā)票,你進項轉(zhuǎn)出是這個意思嗎?
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郭老師 
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2023 02/08 11:20
這個發(fā)票是不是允許抵扣的,只要是允許抵扣的就可以的。
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2023 02/08 11:22
嗯嗯 如果對方給我們重新開發(fā)票,我留到3年以后再抵扣,現(xiàn)在先把去年的稅補上。這樣會影響我們公司的信用等級嗎?還有老師我們公司的股東是公司100%持股,請問這樣的分紅給對方我們公司需要繳納個所稅嗎?
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郭老師 
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2023 02/08 11:26
如果涉及到補稅的話有影響,如果你是正常繳納,正常交稅的,這個不影響信用等級的,你看一下你有沒有滯納金,只要有滯納金的都會有影響。
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郭老師 
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2023 02/08 11:26
如果是有限公司的話,分紅給企業(yè)股東都是有限公司,不需要交稅的。
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2023 02/08 11:39
那老師,我現(xiàn)在還沒紅沖。怎么能開一下有沒有滯納金?
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郭老師 
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2023 02/08 11:42
開了負數(shù)發(fā)票,你有其他的抵扣嗎?有其他的抵扣正常抵扣就可以的,如果沒有其他的抵扣,你在開發(fā)票的次月就繳納了稅款,這個就沒有滯納金。
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2023 02/08 11:47
有其他有抵扣的,但是金額應該不夠。所以應該要補繳增值稅的,所以應該會有滯納金的
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郭老師 
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2023 02/08 11:52
你好,你正常補稅,比如他在一月份給你紅沖,你在一月份開了紅字信息表,在二月份交稅,他不需要交滯納金的。
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2023 02/08 12:02
我看看前面好像10月開始我就沒有繳增值稅了。前面雖然有抵扣應該是進項不夠的,所以會有滯納金產(chǎn)生嗎?還有老師這個信用等級如果被影響了,對我們單位最大的影響是什么?
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郭老師 
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2023 02/08 12:03
不會有滯納金的,不需要繳納。
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2023 02/08 12:04
好的 那我跟對方溝通一下。問問看看對方能不能給我們重新開發(fā)票
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2023 02/08 12:06
可以的,可以這么做的。
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