问题已解决
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
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