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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師我又來請(qǐng)教您問題了，還記得嗎呵呵，我們現(xiàn)在有2個(gè)公司需要注銷，注銷前是不是要清理往來賬啊，上次聽你說要先清理往來，還用做股權(quán)變更嗎注銷時(shí)
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先股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然后他把往來科目賬上清理一下，注銷就可以了。
2023 02/06 13:38
84785003 
2023 02/06 13:39
是把股權(quán)轉(zhuǎn)給法人嗎都在注銷前
郭老師 
2023 02/06 13:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785003
2023 02/06 13:41
我們還有一個(gè)公司是2個(gè)股東需要退出然后股權(quán)都轉(zhuǎn)給法人可以吧這樣法人就持100股權(quán)了，沒有其他股東增加這樣可以嗎
郭老師
2023 02/06 13:41
可以的，可以這么做。
84785003
2023 02/06 13:42
我們還有一個(gè)公司是2個(gè)股東需要退出然后股權(quán)都轉(zhuǎn)給法人可以吧這樣法人就持100股權(quán)了，沒有其他股東增加這樣可以嗎
郭老師
2023 02/06 13:45
可以的，可以這么做的。
84785003
2023 02/06 13:46
郭老師還有一個(gè)監(jiān)事也要退出這個(gè)是不是變更也要有一個(gè)新的監(jiān)事進(jìn)來，也讓法人當(dāng)可以嗎
郭老師
2023 02/06 13:46
法人和監(jiān)事不能是一個(gè)人。
84785003
2023 02/06 14:31
如果其他應(yīng)付款沒有清理 我們是不是要做營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅到來年 還是等注銷的時(shí)候繳納稅，如果其他應(yīng)收款收不回來我們是不是要做營(yíng)業(yè)外支出 不用繳稅啊
郭老師
2023 02/06 14:36
注銷時(shí)候做就可以到營(yíng)業(yè)外支出，如果是對(duì)方注銷破產(chǎn)或者是清算，或者是對(duì)方和對(duì)方打官司收不回來的，有這些證明的可以抵扣企業(yè)所得稅，如果沒有的話抵扣不了。
84785003
2023 02/06 14:50
郭老師你看這是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表，我這注銷，那個(gè)未分配利潤(rùn)是盈利還是虧損怎么算啊
84785003
2023 02/06 14:51
還有無形資產(chǎn)這塊是一個(gè)賣書的軟件平臺(tái)上都沒有業(yè)務(wù)也沒有使用過185000呢怎么銷賬啊
郭老師
2023 02/06 14:52
是虧損的負(fù)數(shù)就是虧損。
84785003
2023 02/06 14:53
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)那里是負(fù)數(shù)就是說企業(yè)從開業(yè)到現(xiàn)在是虧損的對(duì)吧
郭老師
2023 02/06 14:53
是的是的，是這么理解，是這么做的。
84785003
2023 02/06 14:53
那我行資產(chǎn)那個(gè)咋處理啊 能讓期末沒有余額
郭老師
2023 02/06 14:55
你好，你看下都有哪些科目還有余額。
84785003
2023 02/06 14:57
無形資產(chǎn)借方185000的余額，累計(jì)攤銷貸方12000的余額；其他應(yīng)付款168000的余額 其他應(yīng)收借方1萬余額這個(gè)是店鋪保證金 過幾天就退回來了。怎么清理無形資產(chǎn)那個(gè)賬
郭老師
2023 02/06 14:58
其他應(yīng)付款需要支付出去，
無形資產(chǎn)需要銷售出去。
郭老師
2023 02/06 14:58
其他應(yīng)收款，別人欠你的，需要收回來。
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