問(wèn)題已解決

2022年末計(jì)提了法定盈余公積，2023年1月通過(guò)以前年度損益科目補(bǔ)計(jì)提了2022年年終獎(jiǎng)10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)2023年需要補(bǔ)計(jì)提盈余公積嗎？如何做。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 13:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的哈
2023 02/04 13:53
84785020
2023 02/04 13:58
盈余公積是借方還是貸方
小鎖老師
2023 02/04 14:00
您好，這個(gè)是在貸方的恩愛(ài)
84785020
2023 02/04 14:02
補(bǔ)提費(fèi)用，相當(dāng)于利潤(rùn)減少，盈余公積計(jì)提在貸方嗎？
小鎖老師
2023 02/04 14:03
你補(bǔ)提完也結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
84785020
2023 02/04 14:10
去年稅后利潤(rùn)300萬(wàn)，2022年提?。?借：利潤(rùn)分配-提取盈余公積 30萬(wàn) 貸：盈余公積-法定盈余公積 30萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配-提取盈余公積 30萬(wàn) 2023年發(fā)現(xiàn)去年少計(jì)提費(fèi)用20萬(wàn)，分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 20萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 20萬(wàn) 接下來(lái)要調(diào)整去年的盈余公積計(jì)提數(shù)2萬(wàn)，分錄是怎么做？
小鎖老師
2023 02/04 14:13
這樣啊，那就是? 借?：盈余公積-法定盈余公? 2? 貸?：利潤(rùn)分配-提取盈余公積2
84785020
2023 02/04 14:14
這個(gè)分錄是必須2023年1月做，還是可以在2023年12月做呢
小鎖老師
2023 02/04 14:18
在2023年一月份做的這個(gè)
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