问题已解决
你好,我是勞務(wù)外包公司的,我們給外包員工發(fā)工資是通過第三方平臺發(fā)放的,他們給我們開過來的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費,請問我如何做賬。
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借勞務(wù)成本,貸銀行存款,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 02/02 14:53
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2023 02/02 15:04
?確認(rèn)收入之后,我是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 15:06
對的,是的,是這么做的。
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2023 02/02 17:02
老師,勞務(wù)外包公司,我們把接到的項目外包出去第三方公司承包,收到發(fā)票是:物流輔助服務(wù)*服務(wù)費,這個分錄也是先做勞務(wù)成本,后結(jié)轉(zhuǎn)主營成本嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:03
你好,你給別人開發(fā)票的時候怎么開的?
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2023 02/02 17:09
給人家開的人力資源費
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:11
好,那對方給你開的這個服務(wù)不對,他應(yīng)該也給你開勞務(wù)派遣的,這個是屬于對方的職工吧。
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2023 02/02 17:15
老師,我們也有開出去輔助物流的發(fā)票,大部分是人力資源服務(wù)費發(fā)票。
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2023 02/02 17:15
收到這張票,這個分錄我該怎么做呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:16
借勞務(wù)成本貸銀行存款,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,這個就是完整的。
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2023 02/02 17:50
老師,勞務(wù)外包公司,比如說,1月份開出去的物流輔助類發(fā)票只有50萬,可我們又外包出去的項目,收到的物流輔助類發(fā)票有126萬,這會不會有問題?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:52
成本結(jié)轉(zhuǎn)的是多少?只要不超過50就可以的。
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