問題已解決
老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 (貸方)做到了管理費用 (借方負數(shù)),使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬,現(xiàn)在怎么調(diào)合適呢,我想調(diào)在22年底
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同學(xué)你好
多計提的沖減了
2023 01/31 15:56
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2023 01/31 15:59
是 借 管理費用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000,這樣沖減嗎,因為是21年的,我不需要做進以前年度損益調(diào)整嗎
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2023 01/31 15:59
是 借 管理費用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000,這樣沖減嗎,因為是21年的,我需要做進以前年度損益調(diào)整嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 16:02
同學(xué)你好
對的
然后用利潤分配未分配利潤調(diào)整
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