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給總部打了100萬的保證金,這錢是股東自己墊付的,要把這筆錢做到實收資本里,應該怎么做分錄借管理費用-保證金,那貸方呢這筆錢在不做的時候還是要返給如果 貸方是其他應收款,然后在借其他應收款-保證金貸其他應付款-法人這么做不是就把其他應收款給沖了嗎,那以后怎么做呀,所以覺得不對,就不知道應該怎么做分錄了
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