問(wèn)題已解決

去年四季度收入是預(yù)估的，今年才知道四季度的實(shí)際收入，請(qǐng)問(wèn)做賬我怎么調(diào)整呢？直接沖去年的賬嗎？需要調(diào)整以前年度損益嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你直接充的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表能修改嗎？
2023 01/28 15:32
84784970
2023 01/28 15:33
應(yīng)該能吧？我也不知道呀，要問(wèn)稅務(wù)局嗎？我四季度報(bào)表報(bào)了，年報(bào)還沒(méi)報(bào)
郭老師
2023 01/28 15:35
好，你自己能不能修改，在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。
84784970
2023 01/28 15:57
少計(jì)收入的話以前年度損益調(diào)整怎么做賬？
郭老師
2023 01/28 15:57
借銀行放款或者是預(yù)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在匯算清繳的時(shí)候，有一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類在這里面其他填寫稅收金額
84784970
2023 01/28 16:06
有以前年度損益調(diào)整就用不到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目了嗎
郭老師
2023 01/28 16:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
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