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繳納年度企業(yè)所得稅(匯算清繳的),分錄怎么寫

84785027| 提问时间:2023 01/21 08:48
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計算機(jī)高級
企業(yè)繳納年度企業(yè)所得稅(匯算清繳的)的分錄如下: 1、借:應(yīng)交稅金(或應(yīng)交稅款) XXXX (應(yīng)交的稅金總金額) 2、貸:應(yīng)付賬款 XXXX(應(yīng)繳稅款的金額) 3、貸:企業(yè)所得稅費用 XXXX(應(yīng)繳稅款的金額) 拓展知識: 企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)在確定預(yù)繳稅款基數(shù)時,根據(jù)申報的企業(yè)所得稅匯總納稅申報表,一次性向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳清本期應(yīng)稅收入所對應(yīng)的應(yīng)稅所得額和應(yīng)納稅額,以及上賬期累計應(yīng)稅收入所對應(yīng)的應(yīng)稅所得額和應(yīng)納稅額的稅款。
2023 01/21 08:55
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