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老師,季末交資源稅,咋做分錄阿

84784973| 提问时间:2023 01/20 13:25
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金牌答疑老师
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首先,季末交資源稅的分錄是要按照當(dāng)期增值稅、消費稅和資源稅的累計額進(jìn)行錄入,具體步驟如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)季末應(yīng)交資源稅:將本期稅額從應(yīng)交稅款科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交資源稅科目;2、制作季末資源稅申報表:按照當(dāng)期增值稅、消費稅和資源稅的累計額,分別編制申報表;3、寫入季末資源稅申報表:將申報表中的累計金額寫入季末稅金申報表;4、生成季末資源稅報表:將季末稅金申報表中的累計金額轉(zhuǎn)入季末資源稅報表,以匯總申報。 拓展:在交納季末資源稅時,除了要完成上述步驟外,還應(yīng)注意幾個問題:1、確保計稅扣除和免稅項是否正確;2、準(zhǔn)確地計算出增值稅、消費稅和資源稅的累計額;3、確定申報所在地;4、確認(rèn)資源稅的支付方式。
2023 01/20 13:32
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