免費(fèi)問答

處理應(yīng)收賬款掛賬有以下幾個(gè)基本操作： 1、確認(rèn)掛賬客戶：首先，確認(rèn)應(yīng)收賬款掛賬的客戶，查看客戶的資信狀況，分析客戶的財(cái)務(wù)情況，確定客戶能否按時(shí)付款； 2、整理掛賬賬單：其次，整理掛賬賬單，核對(duì)掛賬賬單的金額和內(nèi)容，避免漏記的發(fā)票或其他狀況； 3、收索款：再者，按照客戶能力進(jìn)行收索款，提出清收計(jì)劃，當(dāng)在合理期限內(nèi)客戶無(wú)法支付時(shí)，可進(jìn)行一定利率和期限的延期付款； 4、記錄保存：最后，記錄原始單據(jù)保存，便于日后的查詢和對(duì)賬，對(duì)客戶的賬項(xiàng)情況及時(shí)進(jìn)行跟蹤，完成掛賬的最終收款。 拓展知識(shí)：在實(shí)施應(yīng)收賬款掛賬時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極建立良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)客戶，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶要及時(shí)啟動(dòng)營(yíng)銷措施，采取措施彌補(bǔ)損失。