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當月開具發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎樣寫

84784969| 提問時間：2023 01/14 22:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2023 01/14 22:36
84784969
2023 01/14 22:37
你好老師，我是小規(guī)模，開具的3個點的專票
悠然老師01
2023 01/14 22:39
每一筆發(fā)票分錄 借*應收賬款 貸*主營業(yè)務收入 應交稅費
84784969
2023 01/14 22:40
老師，我問的是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
悠然老師01
2023 01/14 22:41
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)，只有應交稅費-增值稅，不分明細
84784969
2023 01/14 22:42
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000 貸：應交稅費-未交增值稅 1000 老師，這樣對嗎
悠然老師01
2023 01/14 22:44
不需要結(jié)轉(zhuǎn)。因為小規(guī)模納稅人沒有應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的明細
84784969
2023 01/14 22:48
都是，那我要怎樣處理呢？做完收入，就不用管了？不用結(jié)轉(zhuǎn)到：應交稅費-未交增值稅？
悠然老師01
2023 01/14 22:49
做完收入，就不用管了 每一筆發(fā)票分錄 借*應收賬款 貸*主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 次月交稅 借應交稅費-增值稅 貸*銀行存款
84784969
2023 01/14 22:50
謝謝老師
悠然老師01
2023 01/14 22:51
不用客氣，給個五星好評就行
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