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老師，我21年有15000元的6個點服務(wù)費的增票，稅局說發(fā)票異常，要讓我轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出，服務(wù)費不能做費用要調(diào)出，這個賬務(wù)要怎么做？
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是要進項轉(zhuǎn)出還是要調(diào)出費用，補企業(yè)所得稅？
2023 01/12 20:12
84784972 
2023 01/12 21:14
進項要轉(zhuǎn)出，費用也要調(diào)出
文文老師 
2023 01/12 21:19
借：未分配利潤
貸：進項轉(zhuǎn)出
調(diào)出的費用，不用處理。補企業(yè)所得稅時??
借：未分配利潤
貸：銀行存款
84784972
2023 01/12 22:26
老師，未分配利潤是寫稅額嗎？
文文老師
2023 01/13 09:25
未分配利潤是寫企業(yè)所得稅稅額
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