問(wèn)題已解決

老師，，請(qǐng)問(wèn)2022年第1季度開普票超過(guò)了45萬(wàn)，繳稅怎么繳？是全額繳還是超過(guò)的部份錢納稅？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 09:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 開多少稅率的發(fā)票?
2023 01/12 09:57
玲老師
2023 01/12 10:02
你好 超過(guò)了全額交增值稅??
玲老師
2023 01/12 10:14
你好 這樣要去大廳申報(bào)的
玲老師
2023 01/12 10:25
你好 負(fù)數(shù) 自己報(bào)過(guò)不去 的?
玲老師
2023 01/12 10:41
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
84785019
2023 01/12 10:01
個(gè)體戶，當(dāng)時(shí)是1個(gè)點(diǎn)的吧
84785019
2023 01/12 10:08
哦，好的，謝謝老師解答。另外我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，就是2022年小規(guī)模不是免征增值稅嘛，2021年開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)稅率是1個(gè)點(diǎn)。會(huì)計(jì)沒(méi)入賬，今年退還給我們。我們紅沖發(fā)票，又重開一份給他，應(yīng)該是開一樣的。但當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，開了一份現(xiàn)在的免稅發(fā)票，這樣稅款就是負(fù)數(shù)，申報(bào)怎么操作？
84785019
2023 01/12 10:17
我現(xiàn)在還在申報(bào)期內(nèi)，可以自己在家申報(bào)嗎？
84785019
2023 01/12 10:35
好的，謝謝你認(rèn)真快速解惑！
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