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您好老師,我們攤銷(xiāo)的物業(yè)費(fèi)是通過(guò)其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)科目進(jìn)行核算,五月份有做一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(項(xiàng)目掛錯(cuò)),7月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目掛錯(cuò)后沖回:借:費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(正確項(xiàng)目),然后按照正確項(xiàng)目又記了一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)發(fā)生額多了一筆,因?yàn)闆_回的時(shí)候應(yīng)該計(jì)入貸方負(fù)數(shù),這筆需要調(diào)整嗎?是不是得補(bǔ)記一筆,借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù))

FAILED
84784974| 提问时间:2023 01/12 09:34
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要調(diào)回的,否則明細(xì)不對(duì)的
2023 01/12 09:35
84784974
2023 01/12 09:37
那就是做個(gè)負(fù)數(shù)是吧?
暖暖老師
2023 01/12 09:37
嗯,一正一副這里需要的
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