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問題已解決
11月資產(chǎn)負債表和利潤表邏輯關系是平的，12月資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末數(shù)大于負債和所有者權(quán)益期末數(shù)，憑證都檢查沒問題，不平怎么回事
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同學你好
是不是有做跨年調(diào)整
2023 01/11 19:32
84784998 
2023 01/11 19:34
能舉例子嗎，
84784998
2023 01/11 19:35
如果跨年調(diào)整了會出行1-11月是平的，只有12月不平嗎
樸老師 
2023 01/11 19:45
同學你好
就是用了以前年度損益調(diào)整
84784998
2023 01/11 19:46
哦，這個好像沒用這個科目
樸老師
2023 01/11 19:53
同學你好
那你看看有用利潤分配未分配利潤做跨年調(diào)整嗎
84784998
2023 01/11 20:05
好的，謝謝，我明天看看，有問題再聯(lián)系您
樸老師
2023 01/11 20:14
嗯
那你明天查一下看看
84784998
2023 01/11 20:23
明天您在線嗎
樸老師
2023 01/11 20:32
在的
你直接追問就可以了
84784998
2023 01/12 08:06
老師，我在9月份是做了調(diào)整，
借：利潤分配
貸：所得稅 可是9月資產(chǎn)負債表是平的
樸老師
2023 01/12 08:07
你用了這個分錄就不一致了
84784998
2023 01/12 08:14
可是差的金額不是這筆分錄金額，那我要怎么調(diào)整
樸老師
2023 01/12 08:18
那你得挨個查詢明細了
84784998
2023 01/12 08:19
查什么明細呢，我不明白如果是調(diào)整的原因，那9月怎么是平的
樸老師
2023 01/12 08:27
負債和所有者權(quán)益合計=負債合計+所有者權(quán)益合計 這些都檢查一遍,都平了,資產(chǎn)負債表就平了
84784998
2023 01/12 08:48
謝謝，我已經(jīng)搞好了，謝謝您
樸老師
2023 01/12 08:54
好的
滿意請給五星好評，謝謝
84784998
2023 01/12 09:55
不好意思，沒搞定，賬上還是不合理現(xiàn)在就是負債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)總計少14913.39
樸老師
2023 01/12 10:00
同學你好
你這個是不是軟件取數(shù)問題
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