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問(wèn)題已解決
收到利息發(fā)票【專(zhuān)票】，在進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)時(shí)，當(dāng)月選擇不抵扣類(lèi)勾選，是否就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2023 01/10 14:12
84784976 
2023 01/10 14:14
那我具體應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅，在填寫(xiě)表二的時(shí)候怎么填呢？
小菲老師 
2023 01/10 14:17
同學(xué)，你好
這一筆不用填
84784976
2023 01/10 14:17
我公司就是很少會(huì)收到利息發(fā)票，且非金融機(jī)構(gòu)
小菲老師
2023 01/10 14:18
同學(xué)，你好
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84784976
2023 01/10 14:18
意思是我表二我就填0嗎？都不用價(jià)稅分離的填寫(xiě)？
小菲老師
2023 01/10 14:19
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784976
2023 01/10 14:21
就是老板名下的兩個(gè)公司的借款，產(chǎn)生的利息，B公司收到A公司的利息發(fā)票【專(zhuān)票】，那開(kāi)票方A公司又該怎么申報(bào)增值稅呢，這個(gè)利息收入需要在表一銷(xiāo)售情況明細(xì)表里，價(jià)稅分離填寫(xiě)嗎？
小菲老師
2023 01/10 14:23
同學(xué)，你好
A開(kāi)票，那是A的收入，這個(gè)做銷(xiāo)售收入就行
84784976
2023 01/10 14:25
A公司做銷(xiāo)售收入，那增值稅申報(bào)的時(shí)候，我是價(jià)稅分離的填寫(xiě)，對(duì)吧
小菲老師
2023 01/10 14:26
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784976
2023 01/10 14:30
老師，B公司選擇不抵扣勾選的后，不勾選的原因是非應(yīng)稅項(xiàng)目呢
小菲老師
2023 01/10 14:33
同學(xué)，你好
這個(gè)可以的
84784976
2023 01/10 14:46
那我選擇了不抵扣勾選，12月的進(jìn)項(xiàng)我需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎？
小菲老師
2023 01/10 14:46
同學(xué)，你好
有其他的勾選嗎？有的話，需要統(tǒng)計(jì)的
84784976
2023 01/10 15:05
沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)需要勾選，就這個(gè)利息發(fā)票的勾選，我剛把利息發(fā)票進(jìn)行不抵扣勾選了，然后我去增值稅申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)統(tǒng)計(jì)表里第二欄，系統(tǒng)還是直接默認(rèn)的價(jià)稅分離的金額呢，我直接在第二欄，把所有價(jià)稅金額都填0嗎？
小菲老師
2023 01/10 15:07
同學(xué)，你好
都填寫(xiě)為0
84784976
2023 01/10 15:07
系統(tǒng)還是這樣默認(rèn)的
小菲老師
2023 01/10 15:19
你確定你勾選的是，不抵扣勾選
84784976
2023 01/10 19:24
對(duì)呀，然后申報(bào)的時(shí)候就這樣，我直接把所有金額改為0
小菲老師
2023 01/10 19:57
同學(xué)，你好
金額改成0
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