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老師為什么做了期末調(diào)匯，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)減期初數(shù)，不等于利潤表的凈利潤了，剛好是這張調(diào)匯的差額
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你這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之后，有沒有轉(zhuǎn)到本年利潤呢？
2023 01/09 20:32
84785009 
2023 01/09 20:39
沒有，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
陳詩晗老師 
2023 01/09 20:40
你還要結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，就是你財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面有一個(gè)結(jié)算損益。
84785009
2023 01/09 20:40
我是最后一張憑證做了把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
84785009
2023 01/09 20:40
結(jié)轉(zhuǎn)損益做了
陳詩晗老師
2023 01/09 20:41
你這里要把財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤，你那個(gè)才不會(huì)有差額。就是你的系統(tǒng)里面有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785009
2023 01/09 20:43
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊，是什么原因啊
84785009
2023 01/09 20:43
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
陳詩晗老師
2023 01/09 20:44
你看一下你的財(cái)務(wù)費(fèi)用還有沒有余額，看你的明細(xì)賬。
84785009
2023 01/09 20:46
我明天去看看
84785009
2023 01/09 20:46
是不是哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)對
84785009
2023 01/09 20:46
剛好是那筆差額，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表是對上的
陳詩晗老師
2023 01/09 20:47
嗯，你去看一下吧，明天看了有問題再聯(lián)系。
84785009
2023 01/09 20:53
老師，我想起來了，我調(diào)匯的憑證做完沒過賬，就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是不是這個(gè)原因漏了這一筆
84785009
2023 01/09 20:54
其他憑證都過賬了，然后做的期末調(diào)匯，這張沒過賬，就做了結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益那張一起過賬的
陳詩晗老師
2023 01/09 20:55
你做完之后要過賬，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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