问题已解决
老師請問一下,我這個分錄是不是做得不對呀?正確的應(yīng)該怎么做?
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你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ?
1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
?
2023 01/06 11:08
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/06 11:09
我現(xiàn)在這個社保不對了,我要去前面找哪里不對。太難了
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/06 11:12
如果我計提社保跟工資一起做的話
借:管理費用-工資
生產(chǎn)成本-直接人工
管理費用-社保
生產(chǎn)成本-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
這樣做對不對?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 11:14
你好;? ? ?是的;這樣就對的? ?
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2023 01/06 11:17
然后繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司)
其他應(yīng)收款-社保(個人)
貸:銀行存款
發(fā)工資的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/06 11:18
發(fā)工資的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-社保
銀行存款
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 11:23
你好;? ?是的; 就這樣來做哈; 你發(fā)工資做了兩筆哈; 做一筆即可? ?
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/06 11:24
那請問老師,我的數(shù)字怎么不對呀。也不知道是哪里算錯了,請問老師用什么方法可以找出來
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 11:28
你好;? ? ? ? 數(shù)字不對; 你檢查每筆金額 ;是不是你輸入錯誤了??
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/06 11:50
好的,謝謝老師
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 11:51
不客氣的; 幫到你就好? ?
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