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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下跨年發(fā)票沖紅，一般納稅人的公司，去年12月收款20萬(wàn)，開兩張10萬(wàn)出去，現(xiàn)在退款8萬(wàn)，也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬(wàn)可以吧？還有就是部分沖了的話，我23年1月份怎么做分錄吖
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你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 01/04 08:45
郭老師 
2023 01/04 08:45
對(duì)應(yīng)的成本也紅沖就可以的。
84784952 
2023 01/04 08:54
我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)方抵扣了，對(duì)方紅字信息表能開出來(lái)部分紅字嘛
郭老師
2023 01/04 08:56
你好，認(rèn)證了，購(gòu)買方可以開一部分紅字信息表的，之前的分錄怎么做的？如果是購(gòu)買商品的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784952
2023 01/04 09:00
好的，明白，謝謝老師咯
郭老師
2023 01/04 09:03
不用客氣，工作愉快。
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