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老師,購(gòu)買月餅送禮的這種發(fā)票該怎么入賬,需要做視同銷售嗎?,這個(gè)該怎么申報(bào)一般納稅人

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84784956| 提问时间:2023 01/02 10:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正規(guī)的來(lái)說(shuō),需要視同銷售,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款, 借銷售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 01/02 10:28
84784956
2023 01/02 10:29
這個(gè)做銷售的話,價(jià)格和這個(gè)一樣可以不
郭老師
2023 01/02 10:30
你好,庫(kù)存商品都是成本購(gòu)入的,不含稅的金額,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交贈(zèng)小項(xiàng)是市場(chǎng)價(jià)格乘以稅率。
84784956
2023 01/02 10:31
這個(gè)發(fā)票上面的價(jià)格應(yīng)該是市場(chǎng)價(jià),這個(gè)是送人的
郭老師
2023 01/02 10:31
你好,那就填寫一樣的就是了。
84784956
2023 01/02 10:32
填一樣,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)問(wèn)呀
郭老師
2023 01/02 10:32
不好意思 不清楚的,沒(méi)有遇到過(guò)填寫一樣的
84784956
2023 01/02 10:33
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/02 10:33
不用客氣,工作愉快
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