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問(wèn)題已解決
老師有個(gè)合作社跟政府做的儲(chǔ)備糧項(xiàng)目，通過(guò)財(cái)政部把產(chǎn)業(yè)資金付給合作社，合作社再付到農(nóng)民個(gè)人，這步分錄怎么做，然后合作社把農(nóng)戶的稻谷收回來(lái)賣(mài)給儲(chǔ)備庫(kù)，收回稻谷政府把款結(jié)給合作社，合作社再付給農(nóng)民，然后合作社給政府開(kāi)票，然后政府還會(huì)按每斤多少錢(qián)給農(nóng)戶補(bǔ)貼這個(gè)款又怎么給農(nóng)戶這步分錄又咋弄呀
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合作社給政府開(kāi)票，那么是按銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品收入處理
再分發(fā)給農(nóng)戶，按分配利潤(rùn) 給農(nóng)戶處理的
2022 12/30 09:15
84784977 
2022 12/30 09:18
按利潤(rùn)嗎？那他們意思是得交稅？
陳詩(shī)晗老師 
2022 12/30 09:20
合作社給農(nóng)戶進(jìn)行分配利潤(rùn)，是不用交稅的。
您這是屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)票也是可以享受免稅的
84784977
2022 12/30 09:25
那合作社把專(zhuān)項(xiàng)款給農(nóng)民種植是借什么貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款嗎？
84784977
2022 12/30 09:27
收購(gòu)稻谷是借庫(kù)存商品貸銀行存款嗎，然后合作社給儲(chǔ)備糧開(kāi)發(fā)票是借銀行存款貸庫(kù)存商品嗎。然后收到的補(bǔ)貼呢給農(nóng)戶怎么做
84784977
2022 12/30 09:27
是按利潤(rùn)分配嗎，借利潤(rùn)分配貸銀行存款嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 09:28
收到是 借，銀行存款? 貸，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款? 使用支付時(shí)? 借，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款? 貸，銀行存款?
借，盈余分配? 貸，銀行存款??
84784977
2022 12/30 09:30
那這個(gè)中間這個(gè)我寫(xiě)是對(duì)了嗎就是收再賣(mài)那個(gè)分錄
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 09:37
您給的分錄是正確，的沒(méi)問(wèn)題的?
84784977
2022 12/30 09:42
那不用轉(zhuǎn)成本嗎。又感覺(jué)不對(duì)，應(yīng)該賣(mài)時(shí)候借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 09:44
要的，你開(kāi)票確認(rèn)收入就要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
您銷(xiāo)售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784977
2022 12/30 17:51
那老師，政府給的幫扶資金通過(guò)轉(zhuǎn)給村委會(huì)，村委會(huì)再轉(zhuǎn)給我們公司，這個(gè)款記哪里怎么做分錄
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 17:52
借，銀行存款? ?貸，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
84784977
2022 12/30 20:16
不是單單產(chǎn)業(yè)資金，這個(gè)村委會(huì)現(xiàn)在工商變更已經(jīng)成為我們股東，然后再轉(zhuǎn)這100萬(wàn)進(jìn)來(lái)，那這個(gè)是做什么款像剛您做的分錄嗎，但它又是股東這個(gè)不是實(shí)收資本嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 20:49
那就是村委會(huì)投資了
借，銀行存款
貸，實(shí)收資本
處理
84784977
2022 12/30 21:01
可是這個(gè)錢(qián)他們是產(chǎn)業(yè)資金
84784977
2022 12/30 21:02
而且現(xiàn)在入了實(shí)收資本那還要寫(xiě)二級(jí)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款明細(xì)科目嗎？真不懂怎么做
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 21:06
前面您已經(jīng)說(shuō)了是股東
就是實(shí)收資本，明細(xì)科目可以是股東名稱，比如村委會(huì)
84784977
2022 12/30 21:07
但這個(gè)錢(qián)不是村委會(huì)的錢(qián)，是政府給企業(yè)的。但又不能直接轉(zhuǎn)入企業(yè)所以才通過(guò)這么個(gè)形式
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 21:11
不管是誰(shuí)給的，你這里變更了股東，就屬于實(shí)收資本
84784977
2022 12/30 21:26
那這個(gè)款是用來(lái)買(mǎi)專(zhuān)用設(shè)備等的不能隨便用有指定用法這個(gè)做賬還是跟我們平時(shí)一樣做嗎不用再設(shè)什么專(zhuān)用的科目了嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 21:33
你這里既然變更為股東，就是實(shí)收資本
至于使用有范圍。你自己另外做個(gè)臺(tái)賬登記一下
陳詩(shī)晗老師
2022 12/30 21:34
股東變更，實(shí)收資本科目處理
資金使用限制，你做個(gè)臺(tái)賬登記即可
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