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小規(guī)模確認收入時直接做的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，沒計提應(yīng)交稅費，現(xiàn)季度已經(jīng)超45萬需要繳納增值稅，繳納增值稅的分錄應(yīng)該怎么做
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你好，普通發(fā)票的沒有應(yīng)交稅費，不需要做繳納增值稅的。
2022 12/26 11:43
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小規(guī)模納稅人季度不超45萬不交稅，做憑證收入時做借銀行存款，貸應(yīng)交稅費增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接貸主營業(yè)務(wù)收入？
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小規(guī)模按季度申報，由于銷售不超30萬元，之前每月已經(jīng)確認收入
分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款，季度末不需要繳納稅費時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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請問下，我公司月均收入13萬，季度不超45萬不用交增值稅，那分錄要貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎？
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小規(guī)模，物業(yè)公司，如果發(fā)生收入的時候，都是借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？三級科目啥了？超45萬和沒超45萬確認收入的做法一樣嗎？交稅的分錄不用管4.1號以前的做法
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