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2022年12月份的銀行手續(xù)費的專票要到2023年1月份才能開出來,到時候2022都已經(jīng)結(jié)帳了,1月份開出的發(fā)票怎么入賬?

84784989| 提問時間:2022 12/12 16:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
我沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票錄上 把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 12/12 16:30
84784989
2022 12/12 16:35
那這樣銀行的結(jié)余就不對了
玲老師
2022 12/12 16:41
銀行一正一付應(yīng)該是對的呀。
84784989
2022 12/12 17:05
我的意思你沒弄明白,我是說現(xiàn)在12月份,我用銀行回單把手續(xù)費的賬已經(jīng)做了,可是12月份的手續(xù)費的發(fā)票要一月份才能開出來,,一月份開出的手續(xù)費的發(fā)票怎么做賬?
玲老師
2022 12/12 17:14
你好 借銀行,貸以前年度損益 調(diào)整 借?以前年度損益 調(diào)整 貸銀行?
84784989
2022 12/12 17:18
1月份開的是專票稅金怎么做
玲老師
2022 12/12 17:25
你好?你好 借銀行,貸以前年度損益 調(diào)整 借?以前年度損益 調(diào)整? 進項,銀行?? 借?以前年度損益 調(diào)整,所得稅 ,貸應(yīng)交稅費 所得稅 借 未分配利潤,貸?以前年度損益 調(diào)整
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