问题已解决

是一般納稅人的貿(mào)易公司代理記賬,上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月才開始用發(fā)票做庫存商品有些也是暫估入庫的。那憑證是不是做結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了?還需要把暫估的商品做憑證嗎?

84785006| 提问时间:2017 07/07 14:18
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
1,有發(fā)票為什么要暫估呢 2,銷售了就做結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄 3,取得發(fā)票需要把暫估的 沖銷
2017 07/07 14:20
84785006
2017 07/07 14:24
1,就是只有給客戶的發(fā)票,買貨的發(fā)票還沒開。但客戶的要先開出去 2,恩,那就是將上月銷售的補(bǔ)記,這個(gè)月銷售的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (金額就是按開出的發(fā)票不含稅的數(shù)?還是按暫佑的成本?)
鄒老師
2017 07/07 14:26
1,先做暫估入庫 2,按銷售貨物對應(yīng)的采購成本
84785006
2017 07/07 14:29
暫估入庫后我還需要做憑證嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款? 這個(gè)是按銷售單價(jià)計(jì)入還是按成本入?
鄒老師
2017 07/07 14:30
需要的 按成本價(jià)格做暫估入庫
84785006
2017 07/07 14:31
那這個(gè)應(yīng)付賬款就是掛在賬上的了?
鄒老師
2017 07/07 14:31
你好,是的
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