問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)跨年度的掛賬掛多了，如何處理？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/29 12:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅字沖銷
2022 11/29 12:41
84785012
2022 11/29 12:49
具體怎么做呢
84785012
2022 11/29 12:51
當(dāng)時(shí)，借：工程施工? ?貸：應(yīng)付賬款? 而且當(dāng)年年末損益都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
小菲老師
2022 11/29 12:52
借：工程施工 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785012
2022 11/29 12:53
老師，哪類涉及用以前年度損益科目啊？有啥區(qū)別嗎
小菲老師
2022 11/29 12:54
同學(xué)，你好 調(diào)整以前年度損益的時(shí)候就要用到這個(gè)科目
84785012
2022 11/29 13:24
老師，我這個(gè)情況怎么沒(méi)用到這個(gè)科目呢
小菲老師
2022 11/29 13:28
同學(xué)，你好 你之前的的分錄，不涉及損益類
84785012
2022 11/29 13:38
老師，沒(méi)明白沒(méi)理解？
84785012
2022 11/29 13:53
老師，當(dāng)年做的分錄? ?借：工程施工? 貸：應(yīng)付賬款 等當(dāng)年年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)又做的分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：工程施工? ? ?后期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
小菲老師
2022 11/29 14:20
同學(xué)，你好 借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款 你這個(gè)分錄沒(méi)有直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785012
2022 11/29 14:24
老師，能否給我舉一個(gè)有的，讓我理解一下呢
小菲老師
2022 11/29 14:31
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付帳款 這個(gè)跨年紅沖 借：應(yīng)付帳款 貸：以前年度損益調(diào)整
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