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我們給甲方開了100萬工程服務發(fā)票，甲方付了70萬剩下三十萬代發(fā)人工工資了，報個稅需要什么資料？
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同學你好
1、根據(jù)發(fā)放給員工的工資作為應稅收入
2、要求員工提供來我們公司起始日期、身份證號碼
3、代扣代繳的員工社保
4、要求員工自行申報專項附加扣除
2022 11/25 17:26
立峰老師 
2022 11/25 17:27
由此會增加社保、殘保金、工會經(jīng)費等支出
84785013 
2022 11/25 17:31
甲方是總承包，我們是分包，這三十萬應該怎么入賬？需要勞務人工發(fā)票嗎？
立峰老師
2022 11/25 17:35
同學你好，需要開發(fā)票
立峰老師
2022 11/25 17:35
按正常的勞務支出開票就可以。
立峰老師
2022 11/25 17:36
借：應收賬款? ?貸主營業(yè)務收入? ?應交稅費-應交增值稅
甲方代付時
借：應付職工薪酬? ? ? 貸應收賬款
84785013
2022 11/25 17:48
老師，這個勞務發(fā)票找誰開呢？
立峰老師
2022 11/25 18:16
咱們不是公司嗎，親
立峰老師
2022 11/25 18:17
如果我們不是公司可以找稅務局代開
84785013
2022 11/26 10:14
老師，這個是甲方銀行代發(fā)工資，有這個還需要發(fā)票嗎？
立峰老師
2022 11/26 10:15
是我們的員工，發(fā)工資申報扣除個稅，就可以，不需要發(fā)票。
84785013
2022 11/26 10:39
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 11/26 10:40
客氣了，如果滿意可以五星評價哈，謝謝
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