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問(wèn)題已解決
老師您好！在清算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有以前年度稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù)，當(dāng)時(shí)是2019年12月份計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加在2020年1月份沖回多計(jì)提的稅金借：營(yíng)業(yè)稅金及附加(城市維護(hù)建設(shè)稅)-261.05借：營(yíng)業(yè)稅金及附加（教育費(fèi)附加）-783.16貸：應(yīng)交稅費(fèi)（城市維護(hù)護(hù)建設(shè)稅）-261.05貸：應(yīng)交稅費(fèi)（教育費(fèi)附加加）-783.16，此造成了稅金及附加是負(fù)數(shù)，無(wú)法填寫(xiě)2020年利潤(rùn)表，該如何調(diào)整？
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你好同學(xué)，你現(xiàn)在是做清算的話(huà)，如果那個(gè)負(fù)數(shù)填不上，咱把它填成個(gè)零就可以了。
2022 11/20 12:22
84785013 
2022 11/20 12:28
我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)利潤(rùn)報(bào)表要影響到資產(chǎn)負(fù)債表的，所以我想請(qǐng)問(wèn)一下怎么調(diào)分錄？謝謝老師
李霞老師 
2022 11/20 12:29
你好同學(xué)，咱們現(xiàn)在是一般注銷(xiāo)還是簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，我看你已經(jīng)走到清算這個(gè)流程了。，你方便跟我說(shuō)一下是什么注銷(xiāo)嗎？
因?yàn)樽叩竭@個(gè)流程的話(huà)，你只要大體填一下那個(gè)清算表格的數(shù)據(jù)就可以，不用非得再去調(diào)整報(bào)表了。
84785013
2022 11/20 12:37
老師您好！是電子稅務(wù)局清算流程
84785013
2022 11/20 12:37
老師您好！您讓我不要調(diào)整分錄，但是資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫(xiě)哪？
李霞老師
2022 11/20 12:46
你好嗯，可以調(diào)整一下這產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，因?yàn)樗投惤鸺案郊邮菍?duì)應(yīng)的。然后調(diào)整一下利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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