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艷子老師在嗎有問題請教下你
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同學，你好，在的在的，你什么事嗎？
2022 11/19 18:57
84785016 
2022 11/19 19:00
老師說的社保，我現(xiàn)在報11月份社保，是當月計提當月付款嗎？
84785016
2022 11/19 19:00
然后在12月份做賬對嗎？
劉艷紅老師 
2022 11/19 19:00
是的，當月計提當月付款
84785016
2022 11/19 19:03
1員工要收回的社保款怎么做分錄？2現(xiàn)在報11月份的社保就是當月應該從員工收回的嗎？然后在12月份領11月份的工資會收回員工的社保款是嗎麻煩老師一一回答四個問題
84785016
2022 11/19 19:04
然后在12月份做賬對嗎
劉艷紅老師
2022 11/19 19:07
1收款時：
借：庫存現(xiàn)金等
貸： 其他應收款--社會保險費（其他代交部分）
2.現(xiàn)在報11月份的社保就是當月應該從員工收回。
3.12月份領11月份的工資會收回員工的社保款
84785016
2022 11/19 20:54
現(xiàn)在報11月份社保是在12月份做賬對嗎麻煩老師說下
劉艷紅老師
2022 11/19 20:58
11月的工資是12月發(fā)，就在12月做賬就可以了
84785016
2022 11/19 21:57
謝謝老師
84785016
2022 11/19 21:58
計提跟付款麻煩老師說下
84785016
2022 11/19 21:59
付款要掛其他應收款員工這個嗎還是麻煩分錄都說下
劉艷紅老師
2022 11/19 22:01
計提：
借：管理費用等；
貸：應付職工薪酬-社保
發(fā)放工資，
借：應付職工薪酬-工資；
貸：銀行存款；
其他應收款
84785016
2022 11/20 02:08
1是不是跟工資一樣，11月報個稅10月份所屬期，實際要填9月份發(fā)放工資比如2000元對嗎2老師11月份做賬10月份當月計提10月份，發(fā)的是9月份公賬上發(fā)放工資2000元，這個工資2000元是填在這個月11月申報個稅應發(fā)工資里沒錯吧？也就是11月報10月份的實際是發(fā)9月工資數來填的對嗎？
84785016
2022 11/20 02:11
這個社保11月份扣款，到時要在11月工資里扣回的，所以我要下個月12月份去做11月份去做計提社保跟付款社保沒錯吧？麻煩老師一一回答兩個問題謝謝
劉艷紅老師
2022 11/20 09:43
1工資是當月申報上個月的，11月報個稅10月份所屬期，實際要填9月份發(fā)放工資比如2000元，
2.11月份做賬10月份當月計提10月份，11月申報個稅應該填10月計提的工資。
3.社保11月份扣款，到時要在11月工資里扣回，下個月12月份去做11月份去做計提社保跟付款社保沒有錯。
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