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想請教一下這道題的做法

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84784989| 提问时间:2022 11/16 15:47
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1會計利潤的計算是 9000-5000-90-1200-900-500-460+150=1000
2022 11/16 15:52
84784989
2022 11/16 15:55
不進行納稅調(diào)整嗎
暖暖老師
2022 11/16 15:56
2廣告費和宣傳費扣除9000*0.15=1350全部扣除
暖暖老師
2022 11/16 15:56
3業(yè)務(wù)招待費扣除100*60%=60 9000*0.005=45納稅調(diào)增100-45=55
暖暖老師
2022 11/16 15:57
4借款利息納稅調(diào)增400-400/0.08*0.06=100
暖暖老師
2022 11/16 15:57
5公益性捐贈扣除1000*12%=120全部扣除 工商局罰款納稅調(diào)增5
暖暖老師
2022 11/16 15:57
6國債利息免稅,納稅調(diào)減20
暖暖老師
2022 11/16 15:58
7福利費扣除700*0.14=98全部扣除 工會經(jīng)費扣除700*0.02=14納稅調(diào)增16-14=2 教育費扣除700*0.08=56納稅調(diào)增85-56=29
暖暖老師
2022 11/16 15:59
8應(yīng)納稅所得額的計算是 1000+55+100+5-20+2+29=1171 應(yīng)交企業(yè)所得稅1171*0.25=292.75
84784989
2022 11/16 16:49
8小問的應(yīng)納稅所得額是多少啊
暖暖老師
2022 11/16 16:50
8應(yīng)納稅所得額的計算是 1000 +55 +100 +5-20 +2 +29=1171
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