問(wèn)題已解決

我去年有進(jìn)項(xiàng)留到今年，我2月份有開(kāi)到銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，這樣的要不要做分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/15 15:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2022 11/15 15:06
84785029
2022 11/15 15:10
分錄怎么做老師
鄒老師
2022 11/15 15:11
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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