問(wèn)題已解決

老師您好 請(qǐng)問(wèn)，地產(chǎn)尾盤(pán)銷售主表的11行如何填寫(xiě)?再問(wèn)，主表28行必須等于附表四的，本期實(shí)際抵減稅額嗎？大于，可以嗎，為什么?謝謝i

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/13 16:02
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你們需要抵扣的話，也就是你應(yīng)該繳納的稅款大于預(yù)繳的，在28藍(lán)和附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)。
2022 11/13 16:16
84784954
2022 11/13 16:20
地產(chǎn)尾盤(pán)銷售主表的11行如何填寫(xiě)?
賀漢賓老師
2022 11/13 16:21
11行，就按照你的應(yīng)納稅所得額乘以25%填寫(xiě)
84784954
2022 11/13 16:36
地產(chǎn)尾盤(pán)銷售增值稅納稅申報(bào)表的主表的11行如何填寫(xiě)?，剛才沒(méi)表達(dá)清楚
賀漢賓老師
2022 11/13 16:38
第11項(xiàng)是銷項(xiàng)稅額吧 如實(shí)填就好啦
84784954
2022 11/13 16:40
那主表28欄與附表四的4列有啥勾稽關(guān)系?
賀漢賓老師
2022 11/13 16:42
增值稅附表四與主表的關(guān)系是附表四填寫(xiě)的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)、加計(jì)抵減、預(yù)繳稅金數(shù)據(jù)會(huì)在主表體現(xiàn),主表數(shù)據(jù)包括附表四內(nèi)容.
84784954
2022 11/13 16:44
主表28欄與附表四的4列有啥勾稽關(guān)系?
賀漢賓老師
2022 11/13 16:45
主表28欄分次預(yù)繳=本期預(yù)繳金額+附表4本期實(shí)際抵減金額
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