問(wèn)題已解決

老師 您好 我公司7-9月開(kāi)了400多萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠 請(qǐng)問(wèn)我要在什么時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊大于400多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/09 15:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們這個(gè)是年底之前要補(bǔ)齊的
2022 11/09 15:44
84785003
2022 11/09 15:45
明年補(bǔ)齊有啥影響嗎
東老師
2022 11/09 15:45
在明年匯算清繳前補(bǔ)齊就行
84785003
2022 11/09 15:47
那我22年10月-23年5月就要繳納增值稅以及附加稅對(duì)不
東老師
2022 11/09 15:48
對(duì)的，那你的增值稅和附加稅需要交
84785003
2022 11/09 15:55
那我22年12月31日沒(méi)有補(bǔ)齊進(jìn)項(xiàng) 小于400萬(wàn) 要不要繳納企業(yè)所得稅？
東老師
2022 11/09 15:55
那就是不需要繳納的
84785003
2022 11/09 15:58
就是23年5月底沒(méi)有補(bǔ)齊進(jìn)項(xiàng) 才需要繳納是嗎
東老師
2022 11/09 15:58
是的 增值稅該交交的
84785003
2022 11/09 16:07
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一年要報(bào)幾次所得稅啊
東老師
2022 11/09 16:08
四個(gè)季度申報(bào)四次? 年底的時(shí)候匯算清繳一次
84785003
2022 11/09 16:10
年底的時(shí)候匯算清繳一次 那到底是12月31號(hào) 還是23年5月31 ？
東老師
2022 11/09 16:11
是23年5月31 之前匯算清繳的
84785003
2022 11/09 16:25
小規(guī)模納稅人 比如開(kāi)了500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票有350萬(wàn),需要給多少增值稅和附加稅 （500-350）*1%=1.5萬(wàn) 附加稅1.5萬(wàn)*12%=1800 這樣對(duì)嗎
東老師
2022 11/09 16:25
小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 直接按照開(kāi)票金額算增值稅
84785003
2022 11/09 16:27
那就是500萬(wàn)*1%對(duì)嗎 征收率3% 減免2%
東老師
2022 11/09 16:27
你說(shuō)的是開(kāi)專(zhuān)票還是普票
84785003
2022 11/09 16:28
你說(shuō)的是開(kāi)專(zhuān)票還是普票 普票
東老師
2022 11/09 16:28
普票現(xiàn)在來(lái)說(shuō)是免征增值稅的
84785003
2022 11/09 16:32
如果專(zhuān)票的話(huà) 就是那就是（500-350）÷1.13*0.13=17.25 附加稅17.25萬(wàn)*12%對(duì)嗎
東老師
2022 11/09 16:33
開(kāi)專(zhuān)票是500*3%計(jì)算的 不能抵扣的
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