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老師，企業(yè)所得稅面報：職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出我只填寫了我們辦公室人員的應(yīng)付職工薪酬，農(nóng)民工的職工薪酬我沒寫進去，有關(guān)系嗎
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你好，這個農(nóng)民工的是屬于咱們的公司的員工嗎？如果屬于的話也是要填寫的。
2022 10/31 10:18
84785011 
2022 10/31 10:22
屬于吧，都在公司申報了個稅
84785011
2022 10/31 10:23
只要申報個稅了就需要填寫進去吧
李霞老師 
2022 10/31 10:26
你好，對，如果申報了，咱們正常都要包含在里面的。
84785011
2022 10/31 10:29
那我今年申報去年的企業(yè)所得稅，沒填寫個稅里面的應(yīng)付職工薪酬，有關(guān)系嗎
李霞老師
2022 10/31 10:30
你好，這個的話，恩，咱們是小微企業(yè)嗎？小微企業(yè)倒是沒事兒，如果是一般類型的企業(yè)的話，最好去更正一下報表。
84785011
2022 10/31 10:37
個稅申報里面的數(shù)據(jù)是8668612元，我申報的9萬多
84785011
2022 10/31 10:38
數(shù)據(jù)相差太大了
84785011
2022 10/31 10:43
一般納稅
李霞老師
2022 10/31 10:46
你好同學(xué)，這個你得查一下賬務(wù)，這個問題很嚴重，因為明顯的咱就是需做了憑證，嗯，根本沒有那么多工資，如果說被稅務(wù)局查到了，有風(fēng)險是特別大的。
84785011
2022 10/31 10:48
工資發(fā)了，個稅申報了，賬也做了
84785011
2022 10/31 10:49
就是申報數(shù)據(jù)沒寫那么多
李霞老師
2022 10/31 10:49
你好，那可以更正一下報表，點開電子稅務(wù)局，然后找到匯算清繳的表格，在電子稅務(wù)局里搜索更正，找到匯算清繳的表格，直接更正一下，這樣比較放心一些。
84785011
2022 10/31 11:01
現(xiàn)在更正好嗎？
84785011
2022 10/31 11:02
我剛剛看了我財務(wù)報表借方金額是5514935元
84785011
2022 10/31 11:02
個稅里面的金額是8668612
84785011
2022 10/31 11:08
看了下，項目上有幾百萬都沒有走應(yīng)付職工薪酬，直接走的，借，工程施工? ?貸，銀行存款
李霞老師
2022 10/31 11:12
您好是那一部分的話，正常工程施工的一部分也是要通過應(yīng)付職工薪酬的。所以現(xiàn)在可以更改一下報表的。
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