問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留底了，但是留底的金額是用82905.34元減去67120.34元，再減去342.85元才得出留底15442.15元的，那這個(gè)分錄怎么搞？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/25 16:51
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 形成留抵時(shí)，不需要作分錄。 只有期末形成應(yīng)納稅額時(shí)，才需要 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 10/25 16:59
立峰老師
2022 10/25 17:00
中間的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出342.85元， 需要查看具體原因，進(jìn)行賬務(wù)處理 借：##科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785000
2022 10/25 17:07
老師，可是我不知道啥原因啊？發(fā)票也看不出來(lái)，那咋搞？我直接做進(jìn)庫(kù)存成本里了？
立峰老師
2022 10/25 17:12
附表二上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)在在哪一項(xiàng)上
84785000
2022 10/25 17:13
老師，我查看8月的進(jìn)項(xiàng)票了，就一張發(fā)票而已啊，那意思是說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅里面有些是不可以抵扣的咯？那我要轉(zhuǎn)出計(jì)入到成本里面咯？
立峰老師
2022 10/25 17:15
到服務(wù)平臺(tái)上看一下吧？紅沖不一定一定是8月的，也可能是以前月份的。
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