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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月先做收入的分錄并申報(bào)稅,下月再開(kāi)發(fā)票可以嗎??jī)晒P的分錄分別怎么寫(xiě)?
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速問(wèn)速答一般納稅人的可以的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 10/21 14:58
84784996
2022 10/21 14:59
小規(guī)模納稅人可以嗎?培訓(xùn)收入
郭老師
2022 10/21 15:03
一般納稅人的最好不要這么做,你什么時(shí)間開(kāi)發(fā)票,什么時(shí)間再做收入,如果對(duì)方不要發(fā)票的,你可以在當(dāng)月做了收入。
84784996
2022 10/21 15:05
我和對(duì)方都是小規(guī)模納稅人??梢詥??因?yàn)樯蟼€(gè)月忘了開(kāi)票,10月要開(kāi),但是10月又不想占用第四季度的45萬(wàn)免增值稅額度,所以想9月先做收入,10月開(kāi)票
郭老師
2022 10/21 15:05
好,但是你這種情況下你沒(méi)法申報(bào)小規(guī)模,現(xiàn)在沒(méi)有45萬(wàn)的限制。
84784996
2022 10/21 15:06
但是你這種情況下你沒(méi)法申報(bào)小規(guī)?!@句話沒(méi)聽(tīng)懂? 然后現(xiàn)在是季度超45萬(wàn)也是免增值稅?
郭老師
2022 10/21 15:09
你好,就是你紅沖無(wú)票收入在申報(bào)開(kāi)發(fā)票的收入,你自己申報(bào)不了,因?yàn)楸热缒氵@個(gè)月的銷(xiāo)售額是10萬(wàn),有上一個(gè)月的無(wú)票收入2萬(wàn),你這個(gè)月只填寫(xiě)8萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)比對(duì)你這個(gè)月的銷(xiāo)售額是10萬(wàn)。
84784996
2022 10/21 15:12
好的,那如果超出45萬(wàn)增值稅收入額要填在哪一行?不超出45萬(wàn),但其中有10萬(wàn)是自己申請(qǐng)自開(kāi)的專(zhuān)票,那要在增值稅表哪里填寫(xiě)?
郭老師
2022 10/21 15:23
45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄,超過(guò)的在第12欄,然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
郭老師
2022 10/21 15:23
專(zhuān)票的,在第一行和第二行里面填。
84784996
2022 10/21 15:27
45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄,不用填減免明細(xì)表?超過(guò)的在第12欄,然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行,這個(gè)填寫(xiě)減免明細(xì)表是例如50萬(wàn),是50萬(wàn)都要填在減免表,還是超出的5萬(wàn)填寫(xiě)?
郭老師
2022 10/21 15:28
第一個(gè)是的第二個(gè)填寫(xiě)50萬(wàn)全部填寫(xiě)。
84784996
2022 10/21 15:30
那44萬(wàn),其中3萬(wàn)是專(zhuān)票。那么是41萬(wàn)填在第十欄,3萬(wàn)填在第一行和第二行,減免表不用填?也沒(méi)有其他需要填?
郭老師
2022 10/21 15:31
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784996
2022 10/22 11:36
您好,現(xiàn)在我的營(yíng)業(yè)額是55萬(wàn),其中7千是開(kāi)了專(zhuān)票。那么第一二欄填7000,第十二欄填54.3萬(wàn),減免表也填54.3萬(wàn)?
郭老師
2022 10/22 11:43
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784996
2022 10/22 11:44
剛才試了不行,會(huì)變成橙色。如果第一第二行7000元,第12行是55萬(wàn)(54.3+專(zhuān)票7000),這樣子才不會(huì)橙色。但這樣填對(duì)嗎?
郭老師
2022 10/22 12:18
12行填寫(xiě)普票的
不加專(zhuān)票
去填寫(xiě)減免biao
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