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老師，本月的銷項稅是35004.42元，進項稅是32537.21元，上期留抵稅是2242.64元，本月的增值稅需要繳納的金額是224.57，結轉增值稅的分錄怎么做
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你好，上期留抵的稅款在哪個科目？
2022 10/21 10:15
84785042 
2022 10/21 10:18
留抵的時候沒有做結轉
郭老師 
2022 10/21 10:20
你好，是在進項里面留著嗎？
84785042
2022 10/21 10:21
老師，是的！?。?！1
郭老師
2022 10/21 10:22
借應交稅費應交增值稅銷項35004.42
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅35004.42
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅32537.21?224.57
貸應交稅費應交增值稅進項32537.21?224.57
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，224.57
貸應交稅費，未交增值稅224.57
84785042
2022 10/21 10:26
老師這樣做可以嗎
郭老師
2022 10/21 10:29
可以的，可以這么做的。
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