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以前的賬現(xiàn)在調(diào)已經(jīng)年結(jié)了，如何調(diào)，比如科目記錯了，費(fèi)用，往來，如果月結(jié)的直接用本年利潤嗎？還是其它科目
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你好，比如科目記錯了，之前錯誤的憑證什么，正確的憑證又應(yīng)當(dāng)是什么呢？??
2022 10/20 20:50
84785005 
2022 10/20 21:01
比如去年有張憑證 借:其它應(yīng)收款-保證金，貸：銀行存款，今年收回，借銀行存款，貸:其它應(yīng)收款。往來直接沖嗎？比如往來掛成費(fèi)用，跨年的怎么沖
鄒老師 
2022 10/20 21:06
你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款借方，錯誤的計(jì)入了費(fèi)用借方，是這個意思嗎？?
84785005
2022 10/20 21:07
對，還有其它往來款
鄒老師
2022 10/20 21:10
你好，那調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
84785005
2022 10/20 21:13
你的意思是以前的就用以前年度損益調(diào)整，上個月的結(jié)轉(zhuǎn)的就用本年利潤嗎
鄒老師
2022 10/20 21:15
你好
以前年度的，那調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤?
當(dāng)年的，那調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：某某費(fèi)用?
然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
84785005
2022 10/20 21:17
往來都是這樣調(diào)嗎，當(dāng)年的比如1月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是3月要充前面的往來呢
鄒老師
2022 10/20 21:20
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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