问题已解决
老師,幫忙看下,3月份增值稅主表中的附加稅本年累計數(shù)為什么和2月份對不上呢,比如那個城建稅2月份累計數(shù)是684.73,3月份申報的時候發(fā)生額是0,可是累計數(shù)怎么變成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
FAILED
FAILED



同學(xué)你好
你把這兩個月的附加稅稅表導(dǎo)出來,另外要最終版的。
然后看下附表五的計算過程 。
這種情況一般不會出現(xiàn)的。
2022 10/19 19:03

立峰老師 

2022 10/19 19:05
為什么兩期的應(yīng)納稅額一模一樣

立峰老師 

2022 10/19 19:08
2月份的這個報表應(yīng)不是最終版的

立峰老師 

2022 10/19 19:09
3月份的稅率的累計數(shù)是正常的。

84784966 

2022 10/19 19:15
好的,明天我到公司了再導(dǎo)一下看看,多謝老師,明天見

立峰老師 

2022 10/19 19:16
好的,明天再聯(lián)系。好的

84784966 

2022 10/20 10:48
老師,我去系統(tǒng)重新導(dǎo)數(shù)據(jù)了2月份增值稅表還是昨天截圖的那些數(shù)據(jù)。但是有個問題,這個2月份申報的時候那個6稅2費減免政策還沒有出現(xiàn),申報的時候是未減免的數(shù)據(jù)比如城建稅是743.82,后面系統(tǒng)在4月15號受理,系統(tǒng)報表現(xiàn)在去導(dǎo)出來就是我截圖給你的數(shù)據(jù)371.91了,可是3月份表中累計起來的數(shù)據(jù)還是我們申報時未減免的數(shù)據(jù),導(dǎo)致1+2+3月份累計數(shù)按照系統(tǒng)導(dǎo)出來表格數(shù)據(jù)相加合計起來和表中3月份末累計數(shù)對不起來,這怎么辦呢

立峰老師 

2022 10/20 10:50
明白的您的意思,實際上這個不影響咱們的申報。具體怎么糾正,您問下電子稅務(wù)局的客服,或者是12366的客服吧。因為咱們知道原因就好給他們在軟件技術(shù)去幫咱們解決。

84784966 

2022 10/20 10:54
老師我怕我表訴的有點亂了。就是申報當(dāng)時是一個數(shù)據(jù)743.82,我們打印留底也是743.82,現(xiàn)在2月份電子稅局導(dǎo)出來是371.91。前后顯示經(jīng)辦人是我們公司兩個人辦的,意思是后面371.91是另外一個同事后面重新申報了,可是3月期末累計數(shù)是按照第一個同事申報743.82算的。導(dǎo)致申報表到現(xiàn)在9月份都是按照743.82累計下來

立峰老師 

2022 10/20 10:58
是的,是這樣的。關(guān)鍵原因還是六稅兩費引起的。

84784966 

2022 10/20 11:04
好的,我等下打電話問一下,多謝老師

立峰老師 

2022 10/20 11:12
客氣了,祝工作學(xué)習(xí)愉快!
