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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有個(gè)員工社**保時(shí) 醫(yī)保成功 社保沒(méi)成功 所以社保費(fèi)需要扣除這個(gè)員工，繳納后辦理手續(xù)下個(gè)月抵減，那扣款后該員工社保的公司部分跟個(gè)人部分 分別計(jì)入什么科目
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?你好；? ? 借管理費(fèi)用- 社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保；? 繳納：借??應(yīng)付職工薪酬-社保 ；其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保； 貸銀行存款? ?
2022 10/19 09:42
84785003 
2022 10/19 09:48
公司部分直接就抵減了應(yīng)付職工薪酬嗎 那下個(gè)月抵減的時(shí)候需要做什么分錄呢
meizi老師 
2022 10/19 09:51
?你好；? 1. 是的； 可以抵減利潤(rùn)和所得稅的； 2.? ? ?抵減的話； 到時(shí)紅沖 計(jì)提分錄即可 ；? ??
84785003
2022 10/19 09:53
這個(gè)分錄實(shí)際就是抵減的管理費(fèi)用里的社保吧
meizi老師
2022 10/19 10:00
?你好；? ? 先紅沖計(jì)提分錄。 那么你的繳納分錄 就是借方有余額了；? 你本次繳納就可以抵減金額? ；差額繳納的??
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