問(wèn)題已解決

總公司，付款的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款-分公司 300000 貸：銀行 300000 分公司收到款，借：銀行 300000 貸：預(yù)收-總公司300000 分公司付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 300000，貸：銀行 300000問(wèn)下，合并報(bào)表抵消憑證咋做

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 20:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，貸應(yīng)付分公司 300000 ，借預(yù)收總公司300000
2022 10/18 20:52
84784963
2022 10/18 21:05
最后表里是不是預(yù)收就沒(méi)有數(shù)啊
84784963
2022 10/18 21:06
本身總公司的預(yù)收就是0
小林老師
2022 10/18 21:54
您好，那就不需要抵消，資產(chǎn)負(fù)債表抵消是看往來(lái)余額，與發(fā)生額沒(méi)關(guān)系，您給的是發(fā)生額
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