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問題已解決
小規(guī)模納稅人，上季度有退貨，專用發(fā)票是負數，比對不成功，差額就是專用發(fā)票的稅額，不知道哪里填的不對，請老師指教
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 還有比對異常的圖，差額就是專用發(fā)票的稅額
2022 10/17 09:04
悠然老師01 
2022 10/17 09:10
學員你好，你看一下你的申報表附表一里稅的負數是不是沒帶出來
悠然老師01
2022 10/17 09:11
小規(guī)模納稅人按照301601.12*0.03比你的稅2988.21金額要高
84785038 
2022 10/17 09:11
帶出來了
悠然老師01
2022 10/17 09:12
帶出來的是9048.03，你的開票系統(tǒng)為什么才2000多
84785038
2022 10/17 09:13
本期應納稅額是自動帶出來的，改不了
悠然老師01
2022 10/17 09:14
你得看你的開票系統(tǒng)稅額為什么不符，是差額還是？
84785038
2022 10/17 09:15
沒懂，填的不對嗎？怎么填
84785038
2022 10/17 09:28
？？？？？？？？？？？？人呢，紅字開的是去年的，稅率1%的
悠然老師01
2022 10/17 09:59
紅字去年的，那么你的申報表減征欄次要填扣除2%的部分稅額
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