問題已解決
老師,我在對完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
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你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022 10/15 14:32
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2022 10/15 14:33
我現(xiàn)在要調(diào)整賬,把賬做平,不是你那個意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/15 14:35
你好,應(yīng)收賬款在貸方有余額,表示你們提前收了人家的錢,你給對方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?如果提供了的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,銷項確認收入就可以的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/15 14:35
應(yīng)收賬款在借方有余額的,這個錢收到了哪里啊?當(dāng)時是公戶收款嗎?
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