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二季度盈利了計提了企業(yè)所得稅,三季度又虧損了,耳二季度多計提的企業(yè)所得稅要在三季度做沖減分錄嗎?

84784988| 提问时间:2022 10/12 17:03
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,正常不需要,因為咱們二季度盈利的話,應該是交納所得稅的。
2022 10/12 17:08
84784988
2022 10/12 17:10
二季度盈利了計提并繳納了所得稅,三季度又有點虧損這樣二季度就多交了所得稅,需要做抵減所得稅的計提分錄嗎
李霞老師
2022 10/12 17:17
你好,咱已經交了的錢不需要再充電了。
李霞老師
2022 10/12 17:17
已經繳納的稅款不需要再沖了。
84784988
2022 10/12 17:18
那多計提的企業(yè)所得稅怎么辦?不做賬務處理嗎?
李霞老師
2022 10/12 17:23
你好,咱多計提的,那就反沖掉就行了,做一個相反的分錄。
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