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建筑服務(wù)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,也可以分包扣除嗎,比如含稅收入3400萬(wàn),含稅分包扣除1309萬(wàn),預(yù)繳企業(yè)所得稅=(3400-1309)÷1.09*0.002嗎

84785031| 提问时间:2022 10/12 16:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以扣除的3400除以1.09乘以0.2%。
2022 10/12 16:02
84785031
2022 10/12 16:07
我剛剛在稅務(wù)局,窗口給扣了,我還提醒了,他說(shuō)可以扣,我懵了
郭老師
2022 10/12 16:07
你好,政策上是不允許抵扣的,既然抵扣了,你就不用管了。
84785031
2022 10/12 16:09
我又怕后面他們稅務(wù)局自己發(fā)現(xiàn)了要我們補(bǔ)交,我現(xiàn)在也不知道再怎么確認(rèn)他們做的是不是對(duì)的。這個(gè)難道是手動(dòng)輸入,不是系統(tǒng)自己算的嗎
郭老師
2022 10/12 16:09
你好,這個(gè)你自己沒(méi)法申報(bào)的。再打電話問(wèn)下。
84785031
2022 10/12 16:10
我就在稅務(wù)局操作的?,F(xiàn)在還在稅務(wù)局,我再去問(wèn)問(wèn),謝謝老師
郭老師
2022 10/12 16:10
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