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問題已解決
老師，我們公司應該打給別人2萬勞務費，去年的發(fā)票現(xiàn)在才拿來做賬，但是之前已經(jīng)打過一萬了，現(xiàn)在打剩下的一萬，發(fā)票卻現(xiàn)在才拿來，這個該怎么做呢
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同學，你好
你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06
84785035 
2022 10/10 13:11
之前是別的做的，好像沒入賬，發(fā)票都現(xiàn)在才拿來，時間卻是2021年的
小菲老師 
2022 10/10 13:12
同學，你好
跨年發(fā)票不好入賬，讓對方重新開具
84785035
2022 10/10 13:15
哦，那之前通過對公賬戶打了一萬出去，可是又沒做這筆帳的分錄，但帳上余額和銀行一致，這怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/10 13:19
同學，你好
借：預付賬款
貸：銀行存款
84785035
2022 10/10 15:42
預付賬款金額是之前付的錢嗎
小菲老師
2022 10/10 15:52
同學，你好
嗯嗯，是的
84785035
2022 10/10 16:39
好的，老師，發(fā)票當月系統(tǒng)沒作廢，紙質已作廢，已按系統(tǒng)申報了稅，怎么處理呢
小菲老師
2022 10/10 16:41
同學，你好
系統(tǒng)沒有作廢，那就是沒有作廢，需要繳納稅款
84785035
2022 10/10 16:42
那現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票在系統(tǒng)里是開負數(shù)發(fā)票出來嗎
小菲老師
2022 10/10 17:33
同學，你好
你是紙質發(fā)票嗎？
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